# Mapa de responsabilidades operacionais

Material didático da WB Consulting Brasil. Não representa uma equipe, uma rotina aprovada ou uma execução realizada.

**Estado:** rascunho
**Data de preparação:** 2026-09-14
**Responsável pelo preenchimento:** a definir
**Decisão de aprovação:** pendente

Use uma cópia por fluxo ou rotina. O objetivo é deixar claro quem recebe, executa, revisa, decide e recebe a próxima etapa. Não atribua nomes, prazos ou compromissos por suposição.

## 1. Identificação do fluxo

- Nome do fluxo:
- Código ou referência:
- Objetivo:
- Evento que inicia:
- Resultado que encerra:
- Áreas envolvidas:
- Fora do escopo:
- Versão:

## 2. Papéis e limites

| Papel | Responsabilidade no fluxo | Pode decidir em caso de exceção? | Substituto | Confirmação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitante |  |  |  | a_definir |
| Executor |  |  |  | a_definir |
| Revisor |  |  |  | a_definir |
| Aprovador |  |  |  | a_definir |
| Recebedor da próxima etapa |  |  |  | a_definir |

Papéis descrevem responsabilidades; não substituem a confirmação de pessoas, permissões ou segregação de funções exigida pela empresa.

## 3. Caminho principal

| Ordem | Estado | Entrada necessária | Ação | Papel executor | Conferência | Saída/evidência | Próximo estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | recebido |  |  |  |  |  |  |
| 2 | em execução |  |  |  |  |  |  |
| 3 | em revisão |  |  |  |  |  |  |
| 4 | aprovado ou pendente |  |  |  |  |  |  |

## 4. Passagem entre etapas

| De | Para | Condição de passagem | O que deve acompanhar | Quem confirma o recebimento | Onde registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Não trate o envio de uma mensagem ou a mudança de status como prova de que a próxima pessoa recebeu, abriu e aceitou a entrega. Registre a evidência compatível com a rotina.

## 5. SLA e acompanhamento

- Unidade de acompanhamento: a_definir
- Quando começa a contagem: a_definir
- Quando pausa: a_definir
- Quando termina: a_definir
- Canal ou registro de acompanhamento: a_definir
- Quem monitora pendências: a_definir
- Critério para escalonar: a_definir

| Estado | Prazo ou referência acordada | Sinal de atraso | Ação de acompanhamento | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| recebido |  |  |  | a_definir |
| em execução |  |  |  | a_definir |
| em revisão |  |  |  | a_definir |
| pendente |  |  |  | a_definir |

Não invente um SLA para preencher a tabela. Prazo de referência só passa a existir quando for confirmado pela equipe ou pelo acordo aplicável.

## 6. Exceções e escalonamento

| Exceção | Condição identificada | O que deve parar | Registro necessário | Papel que decide | Condição para retomar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

- Situações que não podem ser improvisadas:
- Dependência externa que precisa de confirmação:
- Ação irreversível que exige aprovação específica:

## 7. Critérios de aceite

- Entrega esperada:
- Critério objetivo para considerar concluída:
- Evidência apresentada:
- Papel que revisa:
- Papel que aprova:
- Data ou evento da revisão:
- Decisão após a revisão: acompanhar / ajustar / devolver / inconclusivo

Uma rotina pode estar executada e ainda não estar aprovada. Mantenha esses estados separados no registro.

## 8. Revisão e histórico

- Local da versão válida: a_definir
- Responsável pela manutenção: a_definir
- Próxima revisão: a_definir
- Evento que exige revisão antes da data: a_definir
- Tratamento de versões substituídas: a_definir

| Versão | Data | Alteração | Responsável | Referência da decisão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a_definir | a_definir | a_definir | a_definir | a_definir |

## Segurança e limites

- [ ] Papéis foram confirmados pela empresa.
- [ ] O mapa não contém senha, token, cookie ou chave de API.
- [ ] O mapa não contém dados pessoais desnecessários ou base de clientes.
- [ ] Dependências e aprovações estão descritas sem conceder acesso.
- [ ] O estado continua como rascunho até a decisão correspondente.

Não inclua credenciais, dados de cartão, documentos restritos ou mensagens completas de clientes. Este material não cria permissões, não envia informações, não altera sistemas e não autoriza execução, cobrança, exclusão ou publicação.